B型収支シミュレーター

収入設定

定員規模

実際の定員人数

地域区分（単価）

月間営業日数

平均利用率

82%

平均工賃月額区分（8段階）

〜9,999〜14,999〜19,999〜24,999 〜29,999〜34,999〜44,99945,000+

〜24,999円 — 単位/日

処遇改善加算

福祉専門職員配置Ⅰ+15/日

福祉専門職員配置Ⅱ+10/日

✓

欠席時対応加算+94×4/月

ピアサポート加算+100/月

工賃向上計画支援加算+21/日

就労移行連携加算+500/月

医療連携体制加算Ⅰ+32/日

費用設定（月額）

👥 人件費合計（月）

🏠 家賃・光熱費（月）

🛠 事業費（月）

📋 管理費（月）

💰 工賃支払合計（月）

📦 その他費用（月）

🌸

月間売上

—

—

💴

月間費用合計

—

—

✨

月間営業利益

—

—

📊

利益率

—

—

📊 損益バランスメーター

計算中...

費用 100% 損益分岐点売上 100%

月間売上

—

月間費用

—

月間利益

—

✿ 売上 vs 費用（月間）

✿ 費用内訳

🎯 損益分岐点分析

損益分岐利用率

—

損益分岐最低利用者数

—

利益確保に必要な追加売上

—

✿ 利用率別損益シミュレーション（現在の費用構造）

収支内訳（月間）

項目	金額（円）	売上比

🌸

利用率改善の効果

利用率1%アップで —/月の増収。費用は固定のため、すべて利益になります。

🌿

工賃アップの効果

工賃区分1段階アップで —/月の増収。工賃支払増を差し引いても改善余地があります。

✨

費用削減の効果

費用を5%削減すると月間 — の利益改善。人件費の適正化と加算取得で収益向上を目指しましょう。

現在の収入設定サマリー

項目	値

💡 工賃区分別増収インパクト（現在の利用率・定員）

工賃月額区分	月間売上	現在との差

💴

月間費用合計

—

年間：—

📊

費用率（対売上）

—

—

👥 人件費（月）— 人件費比率

管理者・サビ管給与

円/月

職業指導員給与合計

円/月

生活支援員給与合計

円/月

法定福利費・その他

円/月

人件費小計

円/月

🏠 固定費（月）

家賃

円/月

光熱費・通信費

円/月

家賃・光熱費小計

円/月

🛠 変動費・その他（月）

事業費（材料・消耗品）

円/月

管理費（事務・システム）

円/月

💰 工賃支払合計

円/月

その他費用

円/月

✿ 12ヶ月売上・費用・利益推移シミュレーション

✿ 利用率別損益分岐ライン（工賃区分別）

12ヶ月月次収支予測

月	利用率	売上	費用	営業利益	累計利益